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模拟高尔夫推广项目可行性报告(参考范例)

   一、项目概况
  1、项目起因
  XXX公司在朋友介绍的项目中筛选出—室内模拟高尔夫推广项目,经网上查寻、市场踏查、市民访问后,认为此项目是在中国市场处于起步阶段的朝阳产业,遂开始寻找投资介入。
  2、可行性报告编制基础
  从2009年9月26日,XXX公司接触到室内模拟高尔夫项目后,用2个多月的时间查阅相关资料,访问韩文、中文相关网站,走访北京、沈阳相关市场,掌握了大量一手市场资料—这些是《模拟高尔夫推广项目可行性报告(中国市场)》的编制基础。
  3、本可行性研究报告的主要内容
  本可行性报告的主要内容是按:项目目标、组织结构、人员配备、销售运营方式、所需资金的主线贯穿起来的,分层说明。
  4、项目简介
  1)高尔夫运动简述
  高尔夫球运动起源于十二世纪的苏格兰,十五世纪盛行于英国,二十世纪风靡五大洲。在世界上与网球、足球并称为三大体育产业。高尔夫运动是将草地、湖泊、沙地和树木这些自然景物,经雕塑家——球场设计者的创造,展现在人们面前的艺术品。人们站在这样的大自然中,无城市喧嚣,无案牍神劳,举目远望是绿地、蓝天、小溪,振臂击球,顿感劳累烦恼烟消云散,大有得意人生之感。有人在不经意间发现高尔夫英文单词GOLF几个字母的如下含义:
  GOLF的G代表绿色,绿色是大自然的主色,在绿意浓浓的大自然环境中打高尔夫球是回归自然,享受自然。GOLF的O代表氧气,氧气是人类生命中不可缺少的三元素之一。有绿色植物的地方就有氧气,生命也会因此而充满生机,朝气蓬勃。GOLF的L代表阳光,阳光是一切生命的开始,沐浴阳光就是享受生命。GOLF的F代表友谊,也是高尔夫球运动的魅力所在。球手们在打球的过程中各自遵守高尔夫的礼貌和礼仪,在比赛中建立高尚的人际关系。
  2)模拟高尔夫简介
  模拟高尔夫是将室外真实的球场汇集设计到一套软件系统中,通过投影机投影展现在球手面前,画面显视出与真实球场一样的视觉感观,球手挥杆向幕布中的球场击球,与真实击球一样,通过探测器对球手击出的球的飞行数据进行采集分析,并时时将所击出的球的实际飞行轨迹在投影幕布中显视出来,飞行高度,角度,距离,弹跳,与真实的球场打球一模一样,这就是室内模拟高尔夫。它是高尔夫练习者学习打高尔夫的最好助手,能提高自身球技,也有助于球手熟悉高尔夫球场的布局、地形,还是球手体验在国际标准球场打球感受的好帮手,所以室内模拟高尔夫已成为各高球爱好者的新宠,目前正在世界各地流行起来。此系统能让高尔夫爱好者足不出户就能在家里享受在国际标准的高尔夫球场打高尔夫的感受,不用长途拔涉去离都市很远的球场,也不用受雨雪等天气因素的影响,特别是在秋冬春的枯草区室外球场不能打球的时期,室内模拟高尔夫是最佳的打球选择!室内模拟高尔夫是高尔夫会所、高尔夫练习场、高尔夫球场、私人别墅、酒店、度假村等场合非常适合的项目。
  3)室内模拟高尔夫推广项目说明
  室内模拟高尔夫推广项目是推广已成形的室内模拟高尔夫品牌,占领市场,获得收益。调查显示,目前美国产品占全球室内模拟高尔夫产品市场的37%,份额最大;韩国紧随其后,占32%;中国产品占22%。美国产品和韩国产品价格偏高。
  目前中国的室内模拟高尔夫市场为起步阶段,用户以初学者居多。所以我们选择中国产品作为推广的品牌,市场价格低,易于收回成本。
  厂址位于沈阳的X有限公司所生产的SCREENGOLF牌室内高尔夫模拟设备在同类产品中价格和性价比有绝对优势。同时,SCREENGOLF探测器采用三排测量、定期系统升级(每年都会给用户增加新的球场)及五星级的售后服务,也有绝对优势。
  再有,XXX公司与X有限公司有较好人脉关系,在设备价格、设备质量、设备更新信息、设备供货时间上更有保障。所以选择SCREENGOLF牌室内高尔夫模拟设备进行市场推广,成本低,收益高。
  4)所选品牌SCREENGOLF成功案例
  a、辽阳某高尔夫俱乐部
  b、宝马模拟高尔夫打位
  c、庐山模拟高尔夫打位
  d、北京模拟高尔夫打位
  e、襄樊模拟高尔夫打位
  二、市场预测、项目目标(经营规模)及运营计划
  1、室内模拟高尔夫发展及国内外状况
  1)在国外,室内高尔夫已十分流行,被广泛应用于高尔夫学校室内练习场、健身俱乐部、休闲度假旅馆、高尔夫球场休息室、公司员工俱乐部与休闲娱乐中心等产业。在这些项目中以休闲娱乐中心的发展最为迅速,获利也最快,欧美和台湾等地的富豪们已把高尔夫模拟器安装在私人游艇和别墅。
  在韩国,室内模拟高尔夫已流行到饱和程度,仅首尔市就有1000多家室内模拟高尔夫俱乐部。形象地说:站在首尔市区内的一处楼房拐角处,就地转360度,就会看到3-4个室内模拟高尔夫俱乐部。
  韩国2004年看不到几家室内模拟高尔夫俱乐部,而2009年就已饱和。这就是这个项目的发展速度。

  韩国室内模拟高尔夫俱乐部实景

      2)室内模拟高尔夫国内发展状况
  随着中国经济发展水平的不断提高,高尔夫人口也随之迅速增加。1999年我国中等收入阶层比重为15%,2005年达到23%。按我国13亿人口计算,扣除9亿农村低收入人群和3亿中小学生,目前有能力进行高尔夫消费的人口近2000万,每年将增长20万以上潜在高尔夫消费群,2020年可能突破5000万人。此外,在中国高尔夫运动发展初期,全国各个球场打球人士基本以外籍人士为主,外籍人士与本土人士的比例达到9:1。而现在,无论在广东还是在北京,本土人士比例都大为增加。特别是在广州、深圳,当地球场打球的本土人士已经远远超过外籍人士,外籍人士与本土人士的比例基本上是4:6或者3:7,北京也是如此。这是2007年8月统计数字,目前本土人士比例还在增加。
  韩国媒体发表调查数据(韩国联合通讯社2009年11月19日报道):2008年每星期打一次以上高尔夫的中国人为500多万人,预计2012年将突破5000万。与我国的调查方式、计算方法、调查结果都不尽相同,但我国高尔夫市场快速发展是相同的结论。具体地讲,中国的中产阶层年均增加1%,而高尔夫球人口却年均增长4%。1984年中国在广东设立第一家高尔夫球场以来,迄今为止共开发了176座高尔夫球场,但相对于中国的高尔夫热来说,球场显得极为不足。尤其是中国2006年开始严格限制高尔夫球场占用耕地以来,只有20个高尔夫球场建成。因室外高尔夫球场远远不够,于是模拟室内高尔夫就成了很好的替代。
  今年9月,针对高尔夫球场违规建设屡禁不止的情况,国家发改委与国土部等6部门在全国范围内进行调查摸底,以求下一步的管控。今年全国共立案查处土地违法案件近3万件,涉及土地面积30多万亩,其中最大部分是高尔夫球场违规建设案件。足见投资者看好高尔夫市场的无限风光。
  在中国最大的内陆城市湖北武汉,最近3年高尔夫人口年均增长7%,现已达到3万。目前武汉获得正式许可的高尔夫球场只有5个,室外高尔夫练习场有12处,相对于高尔夫人口来说明显不足。沈阳市目前有高尔夫人口2万元多人,每年新增高尔夫体验人口"相当多",达30%。沈阳在2008年开始出现室内模拟高尔夫俱乐部,2009年增长势头强劲。沈阳现有室内模拟高尔夫球俱乐部5家左右。而在外企众多的经济发达的沿海地区,模拟高尔夫已经很普及,占中国整体市场的90%。
  以至于韩国贸易投资振兴公社中国本部18日发布了《抢占中国内地室内模拟高尔夫市场》报告书。中国本部研究员张尚海指出,中国的高尔夫人群从过去的中上层扩大至中下层。政府实行扩大内需政策,使得内陆地区经济发展很快。外企扩大对内陆投资,打高尔夫球成了重要的商业接待手段。他建议韩企考虑与中国企业合作,通过提供室内模拟高尔夫技术和设备的方式进入中国。
  3)高尔夫球进入2016年奥运会,有利于在中国形成高尔夫文化,是室内模拟高尔夫项目的促进剂。
  看25年中国高尔夫发展的几个时间结点:
  ●1984年8月,新中国第一家高尔夫球场——中山温泉高尔夫球会开业。2006年,全国的高尔夫球会已发展到近300家,投资规模已超过650亿元人民币,年营业额已超过39亿元人民币。以目前高尔夫球会行业20%的营业税率计,全行业每年缴纳的税款仅营业税一项就超过7.8亿元人民币。经过20多年的发展,高尔夫球会行业已形成了较大的行业规模和经济总量。
  ●中国高尔夫球协会于1984年5月24日成立,总部设在北京。
  ●1995年,第41届高尔夫球世界杯在观澜湖举行,这是中国第一个有电视直播的高尔夫球赛事,当时中国高尔夫球人口只有10万人。2001年,"老虎"伍兹首次来中国参加挑战赛,当时中国高尔夫球人口增长到50万。2003年,中国高尔夫球人口增长到100万。2009年,中国的高尔夫球人口猛增到300万。
  ●2000年3月,每年一届的全国高尔夫球会总经理联谊会开始举行。曾是国内最早开业的中山温泉高尔夫球会首任总经理、素有"中国高尔夫第一人"之称的江门五邑蒲葵高尔夫球会董事总经理戴耀宗先生首先发出倡议,得到广大同行的积极响应,第一届全国高尔夫球会总经理联谊会在著名侨乡江门市成功举行。2000年第一届40多家高尔夫球会的总经理与会,期间第二届至第七届的与会高尔夫球场总经理人数为60、80、100、120、140(200家来140人)、160人,2007年第八届全国9洞以上已开业的近300家高尔夫球场总经理与会,2008第九届全国9洞以上已开业的近400家高尔夫球场总经理与会(会议代表总数为500余人),2009第十届会议代表达600余人(参加全国高尔夫球会总经理联谊赛暨南北对抗赛下场比赛的人达230人)。400家球场中国家批准的有230家,另100多家国家没批准。
  ●2002年开始举办中国(北京)国际高尔夫球博览会(简称北京高博会)。
  ●2006年,厦门大学校长提出高尔夫是必修课,曾引来了广泛争议。
  ●2007年成立高尔夫球国家队。
  ●国内高尔夫赛事的发展:
  2002年,TCL高尔夫精英赛开赛。梁文冲就是从TCL精英赛中成长起来的新一代球手代表,他正是在首届TCL高尔夫精英赛中成功打出亚巡赛第100个一杆进洞而一举成名的。
  2004年起,中国移动全球通VIP高尔夫俱乐部业余差点巡回赛开赛。
  2007年起,"约翰迪尔•绿友杯全国高尔夫球会总经理联谊赛暨南北对抗赛"开赛。借助中国高尔夫市场高速和良性发展的势头,约翰迪尔和绿友集团与一年一度的"中国高尔夫球会总经理联谊会"携手举办赛事,并签订了长期合作协议。
  2007年起,每年一度、固定在华彬庄园举办的高尔夫华彬北京公开赛开赛。
  ●2009年10月9日,国际奥委会(IOC)第121全会在丹麦首都哥本哈根投票决定,高尔夫成为2016年巴西里约热内卢奥运会、2020年奥运会的正式比赛项目。
  ●2009年10月12日,华彬集团宣布,将首期投入1亿人民币做为种子基金,设立旨在推动中国高尔夫球运动发展的"高尔夫(中国)奥林匹克发展基金"。该基金将在青少年培养、职业球员资助以及人才库建立等方面开展工作。
  ●2009年10月21日,高尔夫做为表演项目第一次进入全运会。在2013年辽宁省举办的第十二届全运会上,高尔夫将成为正式比赛项目。
  ●高尔夫是2010年亚运会的正式项目。
  ●日前辽宁省政府出台了正式文件,将辽宁省高尔夫球场营业税收下调了60%以上,文件从2010年1月1日起施行。
  ●到2020年,中国的高尔夫球人口将达到5000万,成为世界最大的高尔夫消费国。届时中国将有2000家高尔夫球场,直接提供60万个就业岗位,并带动相关的高尔夫球具、高尔夫旅游、高尔夫传媒、高尔夫房地产业的发展。
  中国经济的快速增长,催生了中国新一代爱好高尔夫的消费人群。当高尔夫成为很多人茶余饭后的交流心得时,高尔夫球这项贵族运动将逐步大众化。国家体育总局小球中心主任张小宁认为:高尔夫球进入2016年奥运会对中国来说意义重大,既是机会,也是挑战,高尔夫球在中国还属于新兴的体育项目,若想在7年后的奥运会上有所作为,中国面临着普及和提高两大问题。
  高尔夫入奥对其在中国的发展导向有决定性作用,这标志着高尔夫球从娱乐业回归体育产业,纠正以往"偏见",为高尔夫"正名"----高尔夫不再是"腐败"、"奢侈",要全民普及,应多建公共球场和公园式球场。在全民参与和官方支持的大背景下,高尔夫会在场地建设和青少年高尔夫运动员培养上高速发展。
  10年前,韩国的高尔夫没有什么名气,而现在韩国有47位女子球员在LPGA(女子职业高尔夫协会)上打比赛,其中不少还都拿过冠军。中国现有高尔夫职业选手不到100人,高尔夫女子职业球手只有20几人。发展空间极大。
  全民参与和官方支持,解决普及和提高两大问题,就会快速形成全民的高尔夫文化氛围。从25年中国高尔夫发展的时间结点上可以看出高尔夫文化形成的必然性。这里包含着一个巨大的高尔夫市场。
  在室外高尔夫球场严重不足的中国,室内模拟高尔夫前景大好。
  2、市场预测
  1)按韩国首尔市5年室内模拟高尔夫俱乐部发展到1000多家的速度来折半推算,中国的10个大都市届时分别有500个室内模拟高尔夫俱乐部,39个中等城市届时分别有200个室内模拟高尔夫俱乐部。这样推算,5年后中国大中城市中最少会有12800个室内模拟高尔夫俱乐部。每个俱乐部平均按5台设备计算,共需64000台室内高尔夫模拟设备。
  2)全国共661个城市的宾馆、大型公司、大型单位的活动中心、老干部活动中心,以每个城市上10台计算,共上6610台室内模拟高尔夫设备。
  3)在49个大中城市中的高级住宅、别墅区中,以一个城市50套计算,共上2450套室内模拟高尔夫设备。
  4)以上三项共上73060套室内模拟高尔夫设备。以每套10万元售价计算,销售额为73.06亿元人民币。利润按10%计算,为7.306亿元。这也就是为什么韩国政府要号召韩国企业进军中国市场的原因所在。
  5)如果室内模拟高尔夫直营店、加盟店推广顺利,一市一个,661个城市共661个直营店或加盟店。其中十分之一是直营店,运营利润年50万元;则61个直营店的年利润为3050万元。每个加盟店的管理费为1万元/年,则600个加盟店的管理费收入为600万元/年。两项共计3650万元/年,即0.365亿元/年。
  6)销售及直营店加盟店经营收入利润总额为7.306亿+0.365亿=7.671亿元人民币。实际上全国市场的室内模拟高尔夫推广项目利润总额要远高于这个数字。
  3、项目目标
  1)可按三年设定项目目标。根据以上的室内模拟高尔夫发展及国内外状况分析,可以预测到室内模拟高尔夫在三至五年后会出现井喷式快速发展。但目前为投资稳健性考量,还要本着饭要一口一口吃的原则,分步进行。
  2)先可拿一个直营店(或叫样板店、形像店、旗舰店)开始试水,逐步形成经验,随着市场进一步成熟,利用加盟联锁等方式推而广之。其中包括装修工程工厂化。与此同时,加大室内模拟高尔夫推广项目的实施力度,如感觉机会已到,亦可在"室内模拟高尔夫推广"的同时,研发生产室内高尔夫模拟设备,使项目升级为"室内高尔夫模拟设备研发生产及推广",做大做强。亦可考虑设备的贴牌生产等等。
  3)目前按分步走战略,在中国室内模拟高尔夫市场的初级阶段以为初学者服务为主进行设备推广。三年目标:直营店三个、加盟店五个;二级代理商或加盟商五十家;推广出室内高尔夫模拟设备60+120+240=400套(约)。
  4)利润
  按一年一个直营店计算,第三年时利润为50+100+150=300万元;400套设备利润为400*2万元=800万元。则公司三年总利润为1100万元左右。
  4、运营计划
  之所以叫运营计划,而不叫销售计划,是因为工作分直营店和玩家市场两部分。直营店是卖项目,玩家市场是卖设备。
  1)首先要先建一个室内模拟高尔夫直营旗舰店,打出形像、打出品牌。以此店为大本营的同时,经营所得与推广所得又丰收。并以此为蓝本进行直营店连锁推广和加盟店连锁推广。
  首家直营店室内高尔夫模拟设备核心部分由设备方入股。
  首家直营店取址泛华广场,装修要考虑到:简捷、配好灯光、突出效果;上网、休闲因素考虑好。泛华直营店经营好的前提下,可以向三层前边移动、扩大。
  2)直营店经营模式确定后,可以设备投入合作方式寻找场地投入方进行合作,推直营店。加盟店可收取管理费。
  3)非加盟式的室内模拟高尔夫俱乐部推广
  以酒店、个人投资者、商务会所、洗浴中心等为主推广。
  4)玩家市场推广
  此处所指玩家市场即购买后自用客户的市场。可分为单位用、家用市场。家用市场又可分为客户自购市场与别墅等商业地产整体开发市场。商业地产打的是高尔夫配套招商的牌。
  5)高尔夫是有文化品味的项目,所以装修装饰很重要,直接影响经营业绩。室内模拟高尔夫打位及俱乐部装修工厂化是发展趋势。
  三、管理机构和职工及培训
  1、管理机构
  成立股份有限公司进行整体运作。
  2、职工定员及工资
  股分公司员工+本部直营店员工两部分。
  股份公司员工包括:执行董事、总经理、财务副总、经营副总、监事、会计、出纳、四名业务员。初期也可四人即可。
  直营店员工包括:经理1人、高尔夫教练1人、吧台服务员1人、微机收款员1人(可能由商场方面出)、打位服务员2-4人。
  初步按每月工资总计支出2万元计算。
  3、人员培训
  包括市场销售人员培训和直营店运营人员培训。
  四、投资估算及资金筹措
  投资范围包括:新公司流动资金(市场推广费用、人员工资、办公费用、公司开办费)、直营店装修、直营店流动资金(人员工资、办公费用)、直营店打位附属设备及装修、不可遇见费、广告费(也可不出)。
  1、投资总额估算
  直营店装修25万元、直营店打位附属设备及装修21万元、广告位费8.2万元、一年工资30万元、其它流动资金(市场推广费用、办公费用、公司开办费)1.8万元。购车一辆7万元,不可遇见费7万元。以上共计100万元。
  2、资金筹措
  投资方出资。
  3、资金使用计划
  股份公司注册资金为100万元,投资一次性到位。
  五、经营管理团队要求
  1、经营管理团队优势:
  1)室内模拟高尔夫SCREENGOLF核心设备拿货价格低;并可战略合作。
  2)设备推广优势:
  A、销售方式优势--捆绑销售(有合作协议);
  B、目标客户细分和人脉资源优势;
  与房地产开发商、汽车4S店、商业购物摩尔(大百货)有具体联系。
  C、懂韩国语,有来自于韩国的相关市场分析可借鉴。
  3)有来自于韩国的后续推广项目储备。
  4)有环保设备推广、汽车市场推广及室内模拟高尔夫市场推广经验。
  5)直营店模式的销售及管理方法。
  6)在销售上规模后需要经营管理人材时,有马上能用的合格管理人材储备。
  2、经营管理团队收益要求:
  1)方法一:以工资、奖金、管理股、奖励期权的方式解决管理团队收益问题。
  A、经营管理股占20%。
  B、工资、奖金按公司制度执行。
  C、前期市场资源考量:在投资资本金为100万元时,前期市场合股10%。在投资资本金为200万元时,经营管理团队放弃这项股权要求。
  D、奖励期权
  按投资资本金100万元,三年利润累计190万元时,奖励期权3%;三年利润累计320万元时,奖励期权5%;三年利润累计560万元时,奖励期权10%。
  2)对赌协议
  在投资资本金200万元前提下,公司三年利润累计1000万元时,管理团队占股增到50%。
  如达不到目标,管理团队放弃奖励期权要求。
  六、可行性研究报告结论与建议
  1、结论:室内模拟高尔夫推广项目前景看好,投资可行。
  2、建议:
  1)"投多少钱"与"想挣多少钱"有关。室内高尔夫模拟设备市场中可选择点、线、面任何一个方式入市。
  2)整体室内高尔夫模拟设备推广市场可以分阶段进行,即量力而行。
  3)多投有多投的打法,少投有少投的打法。少投,将来也可以扩股增资。